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[1680] 拠点区分違い 給料支払い
日時: 2018/10/10 08:41
名前: 新米会計 ID:aPAm2uXA メールを送信する

新規に違う拠点区分でリハビリデイが始まりました。
給与支払いを一括で給与振り込みを始めました。
数名分をリハビリ口座より手書きで毎月振り込み処理を、しないため。

(本部)仮払い / (本部)普通預金

同じタイミングまたは後日
(リハビリ)給与 / (リハビリ)普通預金
(本部)普通預金/ (本部)仮払い

で仕訳しようと思います。

職場で違う拠点区分の事業を始めたのは、初めてで
準備不足のまま今月からスタートしてしまったといく経緯があり
ただ今悩んでいます。
私はスムーズに処理するために手書きで個人振り込みを
リビング口座より毎月支払いをする方が良いと思うのですが
いかがでしょうか?
スムーズな会計処理の今後のためアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。
尚、社保は法人として支払うため、本部で一括振り込みをしています。



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複数拠点がある当施設の例ですが ( No.2 )
日時: 2018/10/11 12:03
名前: アンプラグ ID:5K/GHB1I


 当拠点の例ですが、

 新規で始めた事業は、当面赤字で推移しますので、
(本部)未収金-リハ-/普通預金
(リハ)給与/未払金-本部-
として処理しています。

 未払いはたまっていますが、現預金が無い中でスタートしていますので、
本処理しかできなかったです。

 支払いができる範囲で毎月未払いの一部を払っています。

 参考になればよいのですが・・・

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